沂水县医保局：“四位一体”强化内控管理 提升医保经办质效

琅琊新闻网讯  内控管理既是规范经办业务、提升服务效率的内在要求，也是强化基金管理、保障基金安全的重要措施。2026年以来，沂水县医保局扎实开展“内控护航行动”，聚焦经办业务、基金管理、人员管理、权限分配等方面，深入开展自查自纠,推动整改落实和建章立制，以闭环思维加强内控管理，推动业务经办规范、提效、上水平。

聚焦经办业务，深入自查自纠，做到“快核快反”。成立内控领导小组及专班，将自查自纠贯穿业务经办全过程，全面深入开展问题排查与整治。一方面，制定内控检查计划，综合运用科室自查、交叉互查和上级检查等方式，主动发现问题。依托内控子系统，对疑点数据开展全流程审核，明确问题所在。同时，主动对照省、市医保管理服务自查自纠清单列明的90个问题，组织科室逐一梳理排查，找准短板弱项。另一方面，闭环抓好问题整改，针对自查和上级检查发现的问题，深刻剖析问题产生的深层次原因，狠抓整改落实，并将整改责任细化到科室和个人，做到快发现、快整改，实现“快核快反快见效”的目标。

聚焦权限分配，实行三级审核，杜绝“一人通办”。权限是医保经办的关键要素，也是内控管理的重要方面。沂水县医保中心强化权限管理与分配，推动人权相适、管办分离。合理匹配权限。专设管理员1名，根据科室职责、业务需要及上级要求，为每一名经办人员精准匹配权限，保障业务经办独立，流程顺畅。强化动态管理。针对人员调整、岗位变动等情况，组织专人及时对相关业务权限做出调整，做到权岗相适、动态匹配，确保业务经办无缝衔接。推行三级审核。落实不相容岗位分离要求，对于日常经办业务，尤其是高风险业务，严格执行一线人员初审、科室负责人复核、分管领导审批的三级经办模式，做到管审分开，管办分离，降低风险，从根本上杜绝违规经办行为。

聚焦人员管理，加强教育培训，锻造“经办铁军”。以经办规范化为目标，坚持“塑魂+赋能”并进的方式，着力提升经办人员的能力水平和综合素质。一方面，加强纪律作风建设塑魂筑堤。将纪律作风要求贯穿医保经办始终，以高标准、严要求加强经办人员管理。邀请纪委领导做廉政辅导报告，以身边人、身边事及各级纪委通报的典型案例警示干部职工，引导经办人员严把政策、走好流程、规范经办、规避风险。另一方面，创新学习培训方式赋能成长。建立“医保大讲堂”常态化学习培训机制，开展“科长上讲台”活动，定期安排一名科室负责人讲授热点政策、高频业务、经办流程、内控要求等，授课对象覆盖全局工作人员及全县定点医药机构相关负责人，实现政策解读一个口径、业务培训一贯到底，达到业务学习与培训、政策理解与应用、服务提升与优化等多重效果。

聚焦短板弱项，强化建章立制，确保“常态长效”。坚持问题导向和目标导向，注重查漏补缺、建章立制，推动经办行为规范化、长效化。一方面，健全完善制度机制。针对自查发现问题及上级反馈问题，在抓好整改落实的同时，从流程再造和业务优化的角度推动建章立制，结合工作实际及上级操作规程，进一步制定并完善17项经办制度，巩固并优化三级审核、科室监督制约、数据共享等成熟机制，做到以制度管业务、管权限、管人员，为提升经办水平打牢基础。另一方面，强化制度执行落实。将经办制度融入到日常经办业务中，建立调度机制，由办公室牵头对重点工作、重要制度等进行定期调度，强化推进落实，确保制度落地、工作见效。

市融媒体中心记者 孔令华 通讯员 王松兴 王希颖